出差补助如何做账
，出差补助计入什么科目
，出差补贴怎么做账
，出差油费和出差补贴怎么记账
，员工出差补助怎么做账
，出差餐补没有发票怎么入账
， 差旅费津贴怎样发放差旅费津贴怎么做
出差补助如何做账
![出差补助如何做账]()
提示：
出差补助需要并入该出差人员的工资做账务处理。计提的时候账务处理是，借：销售费用，管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资。实际发放出差补助的时候，账务处理是，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目。
出差补助计入什么科目
提示：
1.属于职工福利性质范畴的,比如报销的员工旅游、探亲等情况下的住宿费;2.员工或股东个人消费的;3.属于交际应酬给予客户等报销的;4.企业免税项目或简易计税项目编制人员出差发生的等.看过了出差补助计入什么科目解答之后,财务要是在工作中再遇到类似的问题,相信也应该知道怎么样入账才对.公司给员工发放出差...
出差补贴怎么做账
提示：
1、企业发放出差补贴时：借：其他应收款——员工名称贷：银行存款2、实际发生的差旅费比发放的补贴少，企业收回剩余款项时：借：银行存款管理费用——差旅费（根据费用所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——员工名称3、实际发生的差旅费比发放的补贴多，企业支付剩余款项时：借：管理费用——差旅费（...
出差油费和出差补贴怎么记账
提示：
1、企业员工预支出差补贴款项：借：其他应收款——出差补贴贷：银行存款2、补贴款项用于报销：若油费金额大于补贴金额：借：管理费用——差旅费（根据所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——出差补贴银行存款若油费金额小于补贴金额：借：银行存款管理费用——差旅费（根据所属部门计入相关科目）贷：其他...
员工出差补助怎么做账
提示：
根据《征收个人所得税若干问题的规定》（国税发(1994)089号）第二条规定：差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征收个人所得税。企业支付员工出差补助，账务处理如下：借：管理费用-差旅费贷：银行存款（或库存现金）
出差餐补没有发票怎么入账
提示：
出差补贴的做账需要注意以下几点：1、出差补贴需要有明确的报销标准：公司出差补贴的标准需要在公司制度规定中有明确说明，以便员工能够按照规定进行报销；2、出差补贴需要有明确的报销流程：公司需要制定明确的报销流程，包括报销凭证的要求、审核流程、报销方式等；3、出差补贴需要有明确的报销凭证：员工需要...
差旅费津贴怎样发放差旅费津贴怎么做账
提示：
住宿费、伙食补助费和公杂费。7、 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。8、 也有些地方的税务局是明确需参照当地的行政事业单位出差标准，在标准范围内的都可不计入个人所得税纳税收入中，但贵企业需要与当地税务机关沟通。
出差补贴无发票怎么做账
提示：
出差补贴无发票可以采取以下措施来做账：1、出具收据：如果无法获得发票，可以向出差地的商家或酒店索要收据，以便作为报销凭证；2、出具说明：如果无法获得发票或收据，可以向出差人员要求出具说明，说明出差的时间、地点、费用等情况，以便作为报销凭证；3、使用公务卡：如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
出差补贴无发票怎么做账?
提示：
差旅费补贴不需要发票，在支付差旅费补贴时，直接计入差旅费科目核算，会计分录如下：借：差旅费 贷：银行存款/现金
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出差补助如何做账
出差补助需要并入该出差人员的工资做账务处理。计提的时候账务处理是，借：销售费用，管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资。实际发放出差补助的时候，账务处理是，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目。
出差补助计入什么科目
1.属于职工福利性质范畴的,比如报销的员工旅游、探亲等情况下的住宿费;2.员工或股东个人消费的;3.属于交际应酬给予客户等报销的;4.企业免税项目或简易计税项目编制人员出差发生的等.看过了出差补助计入什么科目解答之后,财务要是在工作中再遇到类似的问题,相信也应该知道怎么样入账才对.公司给员工发放出差...
出差补贴怎么做账
1、企业发放出差补贴时：借：其他应收款——员工名称贷：银行存款2、实际发生的差旅费比发放的补贴少，企业收回剩余款项时：借：银行存款管理费用——差旅费（根据费用所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——员工名称3、实际发生的差旅费比发放的补贴多，企业支付剩余款项时：借：管理费用——差旅费（...
出差油费和出差补贴怎么记账
1、企业员工预支出差补贴款项：借：其他应收款——出差补贴贷：银行存款2、补贴款项用于报销：若油费金额大于补贴金额：借：管理费用——差旅费（根据所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——出差补贴银行存款若油费金额小于补贴金额：借：银行存款管理费用——差旅费（根据所属部门计入相关科目）贷：其他...
员工出差补助怎么做账
根据《征收个人所得税若干问题的规定》（国税发(1994)089号）第二条规定：差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征收个人所得税。企业支付员工出差补助，账务处理如下：借：管理费用-差旅费贷：银行存款（或库存现金）
出差餐补没有发票怎么入账
出差补贴的做账需要注意以下几点：1、出差补贴需要有明确的报销标准：公司出差补贴的标准需要在公司制度规定中有明确说明，以便员工能够按照规定进行报销；2、出差补贴需要有明确的报销流程：公司需要制定明确的报销流程，包括报销凭证的要求、审核流程、报销方式等；3、出差补贴需要有明确的报销凭证：员工需要...
差旅费津贴怎样发放差旅费津贴怎么做账
住宿费、伙食补助费和公杂费。7、 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。8、 也有些地方的税务局是明确需参照当地的行政事业单位出差标准，在标准范围内的都可不计入个人所得税纳税收入中，但贵企业需要与当地税务机关沟通。
出差补贴无发票怎么做账
出差补贴无发票可以采取以下措施来做账：1、出具收据：如果无法获得发票，可以向出差地的商家或酒店索要收据，以便作为报销凭证；2、出具说明：如果无法获得发票或收据，可以向出差人员要求出具说明，说明出差的时间、地点、费用等情况，以便作为报销凭证；3、使用公务卡：如果您所在的公司有公务卡或公司信用卡...
出差补贴无发票怎么做账?
差旅费补贴不需要发票，在支付差旅费补贴时，直接计入差旅费科目核算，会计分录如下：借：差旅费 贷：银行存款/现金
